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娄底市煤矿维简费管理办公室2016年部门预算说明及三公经费公开

作者: 文章来源:计划财务科 发布时间: 2016-04-05 字体:【】【】【

娄底市煤矿维简费管理办公室2016年部门

预算说明

   

一、单位职能职责:

1、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规和规章制度;制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

2、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。

3、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。

4、负责管理全市的维简费办的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

5、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

6、负责全市安全生产培训费和涉煤规费的提取、上缴、集中和使用等管理工作。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

二、2016年部门收支预算概况:

2016年部门预算编报范围包括局机关及所属单位。收入包括公共预算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障我办基本运行的经费,以及金财工程、集中支付单位电脑设备维护及项目管理、行政事业凭证票据款、财政事业费、非税征管经费等专项经费。

(一)收入预算。2016年纳入预算管理的非税收入拨款预算数400万元,其中:经费拨款108万元。  

(二)支出预算。2016年纳入预算管理的非税收入拨款400万元。

1、基本支出:2016年预算数为46.54元,系保障我办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员和离退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中:工资福利支出35.96万元,商品和服务支出6.98万元,对个人和家庭的补助3.6万元。

2、专项支出:2016年预算数为353.46万元,其中:专项事业费59.09万元,其他支出2.37万元,主要用于未纳入财政统发的人员工资及费用。非税收入成本292万元,主要用于各种非税收入的项目返回支出.

(三)“三公”经费预算:2016年“三公”经费预算总计9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费9万元,公务用车运行费0万元,公务用车购置费为0

 

附件:2016年部门预算及“三公”经费公开表

          2016年部门预算检查情况公开表1

          2016年部门预算检查情况公开表2


附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表1

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

  

      

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

400.00

.本年支出

400

   经费拨款

 

()一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

400.00

()公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

()教育支出

 

 

 

()科学技术支出

 

 

 

()文化体育与传媒支出

 

 

 

()社会保障和就业支出

 

 

 

()医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

()城乡社区支出

 

 

 

()农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

400.00

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收 入 总计

400.00

支 出 总 计

400.00

附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表2

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

2150199

其他资源勘探业支出

400

46.54

353.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

46.54

 

 

附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表3

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

2150199

其他资源勘探业支出

46.54

39.56

6.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.54

39.56

6.98


 

附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

11.32

 

 11.32

 

 

11.32

9.00

 

 9.00

 

 

9.00


 

附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表5

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 


 

附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表6

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

400.00

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

 

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

400.00

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

400.00

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

400.00

        支出总计

400.00

 


 

附件3:部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

2150199

其他资源勘探业支出

400

400

 

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

400.00

400.00

 

400.00

 

 

 

 

 


 

部门预算和“三公”经费预算公开参考表格(表8

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

2150199

其他资源勘探业支出

400.00

46.54

353.46