搜索:
您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 财政信息

娄底市煤炭局2015年部门决算说明

作者: 文章来源: 发布时间: 2016-09-06 字体:【】【】【

 

  

娄底市煤炭局2015年部门决算说明

 

一、单位职能职责

1、贯彻落实国家关于煤矿安全、生产、经营的方针、政策和法律法规。负责全市各类煤矿安全监督管理;规范煤矿安全投入机制;监督检查煤矿安全生产;对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚;监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查;依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井;负责安全专项整治;参与煤矿事故调查处理。

2、根据国家、省、市有关方针、政策、法律、法规,研究制定娄底煤炭行业方针政策和行业规范;编制全市煤炭行业发展战略和中长远发展规划,统筹规划行业布局;完善和强化行业管理工作,确保煤炭行业管理和煤矿安全监管工作到位。

3、负责全市煤矿《煤炭生产许可证》、《煤炭经营资格证》、《煤炭准销证》等资格的审查、报批、颁证、检查、管理;负责矿长资格证、特殊工种操作证的培训发证工作;对煤矿职工培训进行监督检查。

4、负责限额以上的煤矿基建、技改、安措项目的立项审查、报批和管理,根据授权负责煤矿工程质量监督,设计审查和竣工验收。

5、认真宣传贯彻上级关于煤炭生产企业和经营企业清理、整顿的法律、法规和方针、政策,指导全市各类煤矿生产、经营企业依法生产和经营,强化依法行政执法力度,依法打击非法生产和违法违规经营,配合政府法制部门对行政执法人员进行培训、监督和管理,调处煤炭生产经营过程中的各类矛盾和问题,负责本机关的行政复议工作。

6、负责全市煤炭铁路运输的归口管理和申报,电煤的调动和管理,协调全市各类煤炭生产、经营企业与铁路运输、电力及有关部门的联系,为煤炭生产、经营单位提供咨询服务、调控和规范煤炭经营市场。

7、负责全市煤炭规费的征缴、管理、使用、监督。及时协调处理解决煤炭征缴过程中出现的各种矛盾,确保专项资金的专款专用。

8、宣传贯彻党和国家关于深化企事业改革的方针、政策,帮助协调企事业单位在改革过程中出现的各类矛盾和问题,加快改制和扫尾工作进程,为发展经济提供服务。

9、负责本级机关工作人员和离退休人员的管理工作。负责指导直属二级事业单位的人事、档案、工资和机构编制管理。指导、检查直属单位的劳动、工资政策,负责行业职业技能鉴定。负责党和国家关于廉政建设的各项方针、政策的宣传贯彻执行,检查指导,协助处理党员干部中的重大违纪违规案件。指导行业的思想政治工作和精神文明建设。

10、承办市委、市政府、省煤炭工业局交办的其他事项。

 本部门9个科室和4个下属财政拨款事业单位,在编人员108人,其中在岗65人,退休42人,离休1人。

二、2015年部门收支决算概况

2015年部门决算编报范围包括局机关及市煤矿执法稽查大队、市煤矿安全教育培训中心、市驻矿安监站和煤炭局机关事务管理中心四家直属事业单位。收入包括公共决算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及煤矿生产监管监察等专项经费。

(一)收入决算。2015年收入决算数1435.38万元,其中:经费拨款1024.73万元,纳入公共决算管理的非税收入拨款0万元,上年结余0万元,上级补助收入0万元,其他收入410.65万元,收入总计 1435.38万元。
   (二)支出决算。2015年支出决算数1519.43万元。
  1.基本支出:(2015年决算数为1519.43万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出428.49万元,商品和服务支出478.56万元,对个人和家庭的补助支出370.93万元。)

2.专项支出:(2015年决算数为0万元,系本单位为完成安全生产监督管理工作而发生的支出。)

(三)“三公”经费决算:2015年“三公”经费决算总计84.19 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费32.23万元,公务用车运行费51.96万元,公务用车购置费为0万元。

()“三公”经费增减说明

贯彻执行党中央八项规定,局内部制定相应的规定制度,采取有效措施节约开支,2015年度因公出国费用为0,较上年度无增减变化;公务接待费和公务用车运行费分别为30.02万元、50.25万元,较上年度分别减少万元1.71万元、2.21万元。

()政府采购项目情况

    2015年度无政府采购项目。

 


   


收入支出决算总表

公开01

部门:                                                                                                                          单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1024.73

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

410.65

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

20

1080.25

 

8

 

八、社会保障和就业支出

21

 26.94

     

九、医疗卫生与计划生育支出

22

1

     

十、农林水支出

 

0.6

     

十一、其他支出

 

410.65

本年收入合计

9

1435.38

本年支出合计

22

1519.43

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

249.93

                年末结转和结余

24

165.88

 

12

 

 

25

 

合计

13

1685.31

合计

26

1685.31

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

公开02

部门:                                                                                                                          单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

2080801死亡抚恤

26.94

26.94

           

2109901其他医疗卫生与计划生育支出

1.00

1

           

2130299其他林业支出

0.6

0.6

           

2150101行政运行

996.19

996.19

           

2299901其他支出

410.65

         

410.65

 

合计

1435.38

1024.73

 

 

 

 

410.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

2080801死亡抚恤

26.94

26.94

         

2109901其他医疗卫生与计划生育支出

1

1

         

2130299其他林业支出

0.6

0.6

         

2150101行政运行

1080.24

1080.24

         

2299901其他支出

410.65

410.65

         

合计

1519.43

1519.43

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1024.73

一、一般公共服务支出

15

   

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

21

996.19

996.19

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

22

 26.94

26.94 

 

     

九、医疗卫生与计划生育支出

23

1

1

 
     

十、农林水支出

24

0.6

0.6

 

本年收入合计

9

1024.73

本年支出合计

23

1024.73

1024.73

 

年初财政拨款结转和结余

10

0

年末结转和结余

24

   

 

      一般公共预算财政拨款

11

0

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

1024.73 

合计

28

1024.73

 1024.73

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

2080801死亡抚恤

26.94

26.94

   

2109901其他医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

   

2130299其他林业支出

0.6

0.6

   

2150101行政运行

996.19

996.19

   

合计

1024.73

1024.73

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

2080801死亡抚恤

26.94

26.94

0

 

2109901其他医疗卫生与计划生育支出

1.00

1.00

0

 

2130299其他林业支出

0.6

0

0.6

 

2150101行政运行

996.19

578.34

417.85

 

合计

1024.73

606.28

418.45

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

部门名称:

金额单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

84.19

1.因公出国(境)费

0

2.公务用车购置及运行维护费

51.96

1公务用车购置费

 

2公务用车运行维护费

51.96

3.公务接待费

32.23

二、相关统计数

 

 

1.因公出国(境)团组数(个)

0

2.因公出国(境)人数(人)

0

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

3

5.公务接待批次(批)

200

6.公务接待人数(人)

3000

说明:1本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

     2一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

     3注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    
4注明公务接待批次和人数。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。