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娄底市安监局2015年部门决算说明

作者: 文章来源: 发布时间: 2016-09-06 字体:【】【】【

娄底市安监局2015年部门决算说明

 

一、单位职能职责

 (一)贯彻执行上级关于安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章;组织起草安全生产规范性文件;拟订全市安全生产工作发展规划;分析和决测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

 ()承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县市区人民政府的安全生产工作;拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

(三)承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外,下同)安全生产监督管理责任;按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作;负责监督管理市属工矿商贸企业安全生产工作。

(四)依法组织实施非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产行政执法许可和监督管理工作。

(五)承担工矿商贸生产经营单位作业场所职业卫生监督检查责任;负责职业卫生安全许可证(含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证)的核发管理工作;组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程;监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作;依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织市人民政府安全生产大检查和专项督查;根据市人民政府授权,依法组织重大事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)负责组织、指挥和协调安全生产应急救援工作;综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施的设计审查和竣工验收工作。

(十)组织指导特种作业人员(特种设备作业人员和煤矿特种作业人员除外)和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格(煤矿矿长安全资格除外)考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)指导协调全市安全生产检测检验工作(煤矿除外);监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作(煤矿除外);监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

(十二)组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

(十三)组织拟定全市安全生产科技规划;指导、协调安全生产科研和技术推广工作。

(十四)归口管理省财政下拨我市和市级财政决算安排的安全生产专项资金;监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况。

(十五)组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

(十六)承担市安全生产委员会日常工作。

(十七)承办市人民政府交办的其他事项。

本部门11个科室和3个下属财政拨款事业单位,在编人员45人,其中在岗44人,退休1人。

二、2015年部门收支决算概况

2015年部门决算编报范围包括局机关及市安全生产执法支队、市安全生产应急救援指挥中心、市安全生产资格考试中心三家直属事业单位。收入包括公共决算收入、行政事业性收费收入以及国有资产有偿使用等收入;支出包括保障局机关、局属事业单位基本运行的经费,以及安全生产监管监察等专项经费。

(一)收入决算。2015年收入决算数1683.27万元,其中:经费拨款1532.67万元,纳入公共决算管理的非税收入拨款150万元,上年结余0万元,上级补助收入0万元,其他收入0.6万元,收入总计 1683.27万元。
   (二)支出决算。2015年支出决算数1969.50 万元。
  1.基本支出:(2015年决算数为797.48万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出268.93万元,商品和服务支出346.75万元,对个人和家庭的补助支出148.24万元。)

2.专项支出:(2015年决算数为1172.02万元,系本单位为完成安全生产监督管理工作而发生的支出。)

(三)“三公”经费决算:2015年“三公”经费决算总计98.83 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费32.62万元,公务用车运行费66.21万元,公务用车购置费为0万元。

()“三公”经费增减说明

    2015年因公出国费较上一年度无增减变化;2015年严格按照中央八项规定要求控制接待费用,所以公务接待费较2014年决算数减少3.09万元;2015年公务用车费用增加5.92万元,主要原因是2015年各个业务科室加强了安全生产执法检查力度,公务派车增加。

(五)政府采购情况

    2015年度无政府采购项目。


收入支出决算总表

公开01

部门:                                                                                                                          单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

1682.67

一、一般公共服务支出

14

200.00

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

0.60

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

20

1769.50

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1683.27

本年支出合计

22

1969.50

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

3365.66

                年末结转和结余

24

3079.43

 

12

 

 

25

 

合计

13

 

合计

26

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

公开02

部门:                                                                                                                          单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

2010302一般行政管理事务

200

200

           

2150601行政运行

1348.12

1347.52

       

0.60

 

2150605安全监管监察专项

135

135

           

2150699其他安全生产监管支出

0.15

0.15

           

合计

1683.27

1682.67

 

 

 

 

0.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

   

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

2010302一般行政管理事务

200

 

200

       

2150601行政运行

1634.35

797.33

837.02

       

2150605安全监管监察专项

135

 

135

       

2150699其他安全生产监管支出

0.15

0.15

         

合计

1969.50

797.48

1172.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1682.67

一、一般公共服务支出

15

200.00

200.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

21

1769.50

1769.50

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1682.67

本年支出合计

23

1969.50

1969.50

 

年初财政拨款结转和结余

10

2948.33

年末结转和结余

24

2661.50

2661.50

 

      一般公共预算财政拨款

11

2948.33

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

 

合计

28

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

2010302一般行政管理事务

200

0

200

 

2150601行政运行

1634.35

797.33

837.02

 

2150605安全监管监察专项

135

0

135

 

2150699其他安全生产监管支出

0.15

0.15

0

 

合计

1,969.50

797.48

1,172.02

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

经济分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

2150601行政运行

797.33

417.17

380.16

 

2150699其他安全生产监管支出

0.15

0

0.15

 

合计

797.48

417.17

380.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

公开07

部门名称:

金额单位:万元

项目

决算数

一、支出合计

98.83

1.因公出国(境)费

0

2.公务用车购置及运行维护费

66.21

1公务用车购置费

 

2公务用车运行维护费

66.21

3.公务接待费

32.62

二、相关统计数

 

1.因公出国(境)团组数(个)

0

2.因公出国(境)人数(人)

0

3.公务用车购置数(辆)

0

4.公务用车保有量(辆)

5

5.公务接待批次(批)

365

6.公务接待人数(人)

1823

说明:1本表公开内容为列省级支出的“三公”经费当年安排数和上年结转数;

     2一般公共预算拨款支出包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款形成的支出;

     3注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
     
4注明公务接待批次和人数。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。