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娄底市安全生产监督管理局2015年部门整体支出绩效评价报告

作者: 文章来源: 发布时间: 2016-12-19 字体:【】【】【

娄底市安全生产监督管理局2015

部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位职能职责:

娄底市安全生产监督管理局,正处级单位,属于市政府组成部门。承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导协调、监督检查市人民政府有关部门和县市区人民政府的安全生产工作;拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

二、组织机构及人员情况

娄底市安全生产监督管理局共有11个科室和3个下属财政拨款事业单位,在编人员45人,其中在职44人,退休1人。     

三、2015年工作计划

1、贯彻执行上级关于安全生产工作的方针、政策和法律、法规及规章;组织起草安全生产规范性文件;拟订全市安全生产工作发展规划;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题;组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

2.积极收缴非税收入。

四、2015年部门收支预算概况:

2015年经费支出320.78万元,包括基本支出、三公经费支出,具体支出明细如下:

1、基本支出:

① 工资福利支出182.81万元。

② 商品和服务支出111.36万元。

③ 对个人和家庭补助支出26.61万元,其中退休费4.67万元。

   2、“三公”经费支出:因公出国(境)费0万元,公务接待费47.77万元,公务用车运行费70万元,公务用车购置费为0

五、财务管理状况

我局根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制订了单位财务管理制度、里面包含了审批制度、政府采购、验收制度、流动资金管理制度、固定资产管理制度、财务管理目标考核等二十多项财务规章制度。明确专人管理,单位法人总负责,分管领导具体抓,把财务管理制度实施管理到位。

二、总体评价和自评得分情况

本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为良好,具体得分情况如下:

(一)2015年完成的主要工作任务

今年全市共发生各类生产经营性死亡事故35起、死亡42人,同比少发生32起、少死亡43人,同比分别下降47.76%50.59%,比省定进度控制指标少死亡58人。其中发生较大事故2(含不纳入娄底考核的G320国道“3.26”较大道路交通事故),死亡7人,同比少发生2起、少死亡9人,连续七年未发生重特大事故,死亡总人数连续三年控制在两位数以内,今年娄底市被省政府评为全省安全生产工作先进市州。超额完成全年非税收缴任务。

(二)自评得分情况

1、预算配置得分4.5

①在职人员控制率得4.5分:2015年本单位人员编制数为37人,实际在职人数44人,在职人员控制率是(44/37*100%=118%,计4.5分。

②“三公经费”变动率得0分:2015年的“三公经费”预算数为117.77万,2014年的三公经费预算数为107万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数117.77-上年度预算数107万)/上年度预算数107]*100%=10.07,计0分。

2、预算执行得分20

本年单位年初预算完成率100%,因此得10

②无新建楼堂馆所,得10分。

3、预算管理得分38

①公用经费控制率得5分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额110.37万元/预算安排公用经费总额112.2元)*100%=98,5分。

②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数98.83万元/“三公经费”预算安排数117.77万元)*100%=84%,计8

③政府采购执行率6

④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

⑥预决算信息公开性得5分:由娄底市安全生产监督管理局门户网统一公开预决算信息。

4、职责履行得8分:2015年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

5、履职效益得18

①社会效益得6分:超额完成了2015年的非税任务。计6分。

行政效能6分:我局在2015年不断改善行政管理、严格经费支出及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

③、社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象全市市民,满意度90%,计6分。

综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2015年部门整体支出绩效自评得分89分。

四、存在问题与建议

我局将在以后的年度里严格按财政预算的资金方向和口径使用,确保整体支出绩效做到优秀。

 

                                                                             娄底市安全生产监督管理局

                                                                                 2016年11月6