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娄底市矿山应急救援大队2017年部门预算说明

作者: 文章来源: 发布时间: 2017-02-13 字体:【】【】【

娄底市矿山应急救援大队2017年部门预算说明

一、单位职能职责

(一)负责全市矿山安全生产事故的应急救援工作。

(二)负责全市矿山救援队伍的培训、业务指导和救援指挥工作。

(三)参与矿井灾害预防和处理计划的审查工作,搞好服务矿井的预防性安全检查和消除事故隐患工作。

(四)协助矿山企业做好职工的自救互救和现场急救知识的普及教育工作。

(五)接受省应急救援指挥中心调遣,参加省内矿山安全生产事故的应急救援工作。

(六)参与有关社会化应急救援工作。

(七)承办市安全生产监督管理局交办的其他工作。

二、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明:

(一)收入预算。2017年收入预算数158.45万元。

(二)支出预算。2017年支出预算数158.45万元,其中:一般公共支出142.5万元,社会保障支出10.65万元,住房保障支出5.3万元。

1、基本支出:2017年预算数为158.45元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员、聘用人员和退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。其中:工资福利支出54.84万元,商品和服务支出18万元,对个人和家庭的补助5.3万元。

2、专项支出:2017年预算数为80.31万元,系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出。

三、2017年一般公共预算当年拨款情况说明:

2017年支出预算拨款158.45万元,其中:一般公共支出142.5万元,社会保障支出10.65万元,住房保障支出5.3万元。

四、2017年一般公共预算基本支出情况说明:

1.基本支出:2017年预算数为158.45万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员、聘用人员和退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出54.84万元,商品和服务支出18万元,对个人和家庭的补助支出5.3万元。

2.专项支出:2017年预算数为80.31万元,系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中:未参保人员经费及人员经费支出19.16万元,主要应于未参保人员工资等费用;专项事业费28.15万元,主要用于应急救援工作。

五、2017年“三公”经费预算情况说明:

“三公”经费预算:2017年“三公”经费预算总计8万元,其中:公务接待费4万元,公务用车运行费4万元。

六、2017年收支预算情况的总体说明:

﹙一﹚ 收入预算。2017年收入预算数为158.45万元,其中:经费拨款138.45万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款20万元。

﹙二﹚ 支出预算。2017年支出预算数为158.45万元,其中:一般公共支出142.5万元,社会保障支出10.65万元,住房保障支出5.3万元。

1.基本支出:2017年预算数为158.45万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员、聘用人员和退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出54.84万元,商品和服务支出18万元,对个人和家庭的补助支出5.3万元。

2.专项支出:2017年预算数为80.31万元,系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中:未参保人员经费及人员经费支出19.16万元,主要应于未参保人员工资等费用;专项事业费28.15万元,主要用于应急救援工作。

七、2017年收入预算情况说明:

收入预算。2017年收入预算数158.45万元,其中:经费拨款138.45万元,纳入公共预算管理的非税收入拨款20万元。

八、2017年支出预算情况说明:

支出预算。2017年支出预算数158.45万元,其中:一般公共支出142.5万元,社会保障支出10.65万元,住房保障支出5.3万元。

1.基本支出:2017年预算数为158.45万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员、聘用人员和退休人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出54.84万元,商品和服务支出18万元,对个人和家庭的补助支出5.3万元。

2.专项支出:2017年预算数为80.31万元,系本单位为完成财政财务管理工作而发生的支出,其中:未参保人员经费及人员经费支出19.16万元,主要应于未参保人员工资等费用;专项事业费28.15万元,主要用于应急救援工作。

附件:12017年部门支出总表

22017年一般公共预算支出表

32017年一般公共预算基本支出表

42017年部门“三公”经费预算表

52017年部门收支总表

62017年部门收入总表

72017年部门支出总表

 

 

娄底市矿山应急救援大队

2017213

1

2017年财政拨款收支总表

单位名称:                                    单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

158.45

.本年支出

158.45

经费拨款

 

()一般公共服务支出

 

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

()公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

()教育支出

 

 

 

()科学技术支出

 

 

 

()文化体育与传媒支出

 

 

 

()社会保障和就业支出

 

 

 

()医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

()城乡社区支出

 

 

 

()农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收 入 总计

158.45

支 出 总 计

158.45

2

   

2017年一般公共预算支出表

 

单位名称:

   

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

215

06

06

应急救援支出

158.45

158.45

 

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

             

 

         

 

             

 

             

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

附件3:(表3

 

       

 

2017年一般公共预算基本支出表

 

单位名称:

 

单位:万元

 

经济分类科目

基本支出

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

215

6

应急救援支出

158.45

54.84

103.61

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

4

 

 

2017年部门“三公”经费预算表

 

单位名称:

单位:万元

 

项目

本年预算数

 

合计

8

 

1、因公出国(境)费用

 

 

2、公务接待费

4

 

3、公务用车费

4

 

其中:(1)公务用车运行维护费

 

 

      2)公务用车购置

 

 

    注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  

 

                                       

 

 

 

5

2017年部门收支总表

单位名称:

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

158.45

一、一般公共服务支出

158.45

    经费拨款

 

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

158.45

        支出总计

158.45

           

 

6

2017年部门收入总表

单位名称:

           

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目

名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

215

6

6

应急救
援支出

158.45

138.5

         

20

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

7

             

2017年部门支出总表

单位名称:

   

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

 

215

06

06

应急救援支出

158.45

158.45