搜索:
您当前的位置:首页 >> 信息公开 >> 财政信息

娄底市煤矿维简费管理办公室2018年部门预算说明

作者: 文章来源:娄底市安全生产监督管理局 发布时间: 2018-02-08 字体:【】【】【

一、单位职能职责

1、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规和规章制度;制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。

2、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度,按规定开展国库现金管理工作。

3、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策,反馈政策执行情况,提出调整建议。

4、负责管理全市的维简费办的会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度。

5、监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策和建议。

6、负责全市煤矿规费的上缴、使用等管理工作。

7、承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本办自2002年成立,定编4人,现有在岗人员6人(其中属退伍安置军人1人,企业改制安置干部1人),退休人员2人。是财政全额拨款事业单位,下设财务室和办公室。

三、2018年部门预算情况说明:

(一)关于 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明:

1、收入预算。2018年收入预算数64.82万元。

2、支出预算。2018年支出预算数64.82万元,其中:一般公共支出36.53万元,社会保障和就业支出7.32万元,住房保障支出3.66万元。

a.基本支出:2018年预算数为54.82万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资福利支出49.32万元,商品和服务支出5.5万元,对个人和家庭的补助支出0万元。

b.专项支出:2018年预算数为10万元,系本单位为保障安全生产监督管理规费工作的专项费用。

(二)关于 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明:

2018年支出预算拨款64.82万元,其中:工资绩效性支出36.05万元,一般公共支出5.5万元,社会保障和就业支出8.94万元,住房保障支出4.33万元,专项支出10万元。

(三)关于2018 年一般公共预算基本支出情况说明:

1、基本支出:2018年预算数为54.82万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:工资绩效支出36.05万元,社会保障性缴费8.94万元,住房保障支出4.33万元,商品和服务支出5.5万元。

2、专项支出: 2018年预算数为10万元,系本单位为保障安全生产监督管理规费工作的专项费用。

(四)关于 2018三公经费预算情况说明:

三公经费预算:2017三公经费预算总计9万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费9万元,公务用车运行费0万元。2018年的三公经费预算总计6万元,因公出国(境)费0万元,公务接待费6万元,公务用车购置费为0万元。2018年的公务接待费较2017年减少3万元。

(五)关于2018 年政府性基金预算支出情况的说明:

本单位无政府性基金

(六)关于 2018 年收支预算情况的总体说明:

收入预算。2018年收入预算数64.82万元,其中:经费拨款64.82万元。 

支出预算。2018年支出预算数64.82万元,其中:工资绩效支出36.05万元,社会保障性缴费8.94万元,住房保障支出4.33万元,商品和服务支出5.5万元,专项支出10万元。

(七)关于 2018 年收入预算情况说明:

2018年收入预算数64.82万元,其中:经费拨款64.82万元。

(八)关于 2018 年支出预算情况说明:

2018年支出预算数64.82万元,其中:工资绩效支出36.05万元,社会保障性缴费8.94万元,住房保障支出4.33万元,商品和服务支出5.5万元,专项支出10万元。

1、基本支出:2018年预算数为54.82万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资绩效支出36.05万元,社会保障性缴费8.94万元,住房保障支出4.33万元,商品和服务支出5.5万元。

2、专项支出: 2018年预算数为10万元,系本单位为保障安全生产监督管理规费工作的专项费用。

(九)、其他重要事项的情况说明:

 

附 件:

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表1

3、一般公共预算支出表2

4、一般公共预算"三公"经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表 

 

娄底市煤矿维简费管理办公室

201828

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

  

      

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

64.82

.本年支出

64.82

   经费拨款

 64.82

()一般公共服务支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

()公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

()教育支出

 

 

 

()科学技术支出

 

 

 

()文化体育与传媒支出

 

 

 

()社会保障和就业支出

 

 

 

()医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

()城乡社区支出

 

 

 

()农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

64.82

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

 

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收 入 总计

64.82

支 出 总 计

64.82

 

一般公共预算支出表(按功能分类)

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

一、工资福利支出

49.32

49.32

 

30101

基本工资

20.05

20.05

 

30102

津贴补贴

16.00

16.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.21

7.21

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.73

1.73

 

30113

住房公积金

4.33

4.33

 

 

二、商品和服务支出

5.50

5.50

 

30229

福利费

0.60

0.60

 

30228

工会经费

0.40

0.4

 

30216

培训费

0.50

0.5

 

30299

其他商品和服务支出

4.00

4

 

 

三、专项支出

10.00

 

10.00

 

专项事业费

10.00

 

10

合计

64.82

54.82

10.00

 

 

 

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

政府预算经济分类科目

部门预算经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

一、工资福利支出

 

 

49.32

49.32

 

30101

基本工资

50501

工资福利支出

20.05

20.05

 

30102

绩效工资

50501

工资福利支出

16.00

16.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50501

工资福利支出

7.21

7.21

 

30110

职工基本医疗保险缴费

50501

工资福利支出

1.73

1.73

 

30113

住房公积金

50501

工资福利支出

4.33

4.33

 

 

 

二、商品和服务支出

 

 

5.50

 

5.50

30229

福利费

50502

商品和服务支出

0.60

 

0.60

30228

工会经费

50502

商品和服务支出

0.40

 

0.40

30216

培训费

50502

商品和服务支出

0.50

 

0.50

30299

其他商品和服务支出

50502

商品和服务支出

4.00

 

4.00

 

 


 

一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017年预算数

2018年预算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

9.00

 

 0.00

 

 

9.00

6

 

0

 

 

6


 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 0

 

 


 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

64.82

 

 

    经费拨款

 64.82

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

64.82

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

 

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

64.82

        支出总计

64.82

                       

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

49.32

49.32

49.32

 

 

 

 

 

30101

基本工资

20.05

20.05

20.05

 

 

 

 

 

30102

津贴补贴

16.00

16.00

16.00

 

 

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.21

7.21

7.21

 

 

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.73

1.73

1.73

 

 

 

 

 

30113

住房公积金

4.33

4.33

4.33

 

 

 

 

 

 

二、商品和服务支出

5.5

5.5

5.5

 

 

 

 

 

30229

福利费

0.6

0.6

0.6

 

 

 

 

 

30228

工会经费

0.4

0.4

0.4

 

 

 

 

 

30216

培训费

0.5

0.5

0.5

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

4

4

4

 

 

 

 

 

 

三、专项支出

10

10

10

 

 

 

 

 

 

专项事业费

10

10

10

 

 

 

 

 

合计

64.82

64.82

64.82

 

 

 

 

 

  

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

 

 

一、工资福利支出

49.32

49.32

 

30101

基本工资

20.05

20.05

 

30102

津贴补贴

16.00

16.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.21

7.21

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.73

1.73

 

30113

住房公积金

4.33

4.33

 

 

二、商品和服务支出

5.50

5.5

 

30229

福利费

0.60

0.6

 

30228

工会经费

0.40

0.4

 

30216

培训费

0.50

0.5

 

30299

其他商品和服务支出

4.00

4

 

 

三、专项支出

10.00

 

10

 

专项事业费

10.00

 

10

合计

64.82

54.82

10